Помогите: с точки зрения здравого смысла налог не платим, должно быть к уменьшению, но по этим формулам расчета в Декларации НУ НИКАК это не выходит: ИП на УСН (доходы 6%) получил за 2015 год доход 3 200 000 рублей: в 1 квартале доход был 2 400 000 (налог 144 000 был уплачен полностью до 25.04 2015) во 2 квартале не было доходов, но уплатили 3 650-58 в ПФР в третьем квартале не было доходов, в 4 квартале: доход 800 000 рублей, налог в размере 48 000 рублей не платили за счет оплаты взносов в ПФР: 18 610-80 обязательные платежи и 29 000 как с доходов более 1 000 000 рублей ( 3 200 000 - 300 000) * 1% = 29 000 рублей. Всего заплатили в ПФР: 51 261 рубль Налоги заплатили: 144 000 рублей ИТОГО: 195 000 рублей Общий налог с 3 200 000 = 192 00 рубля Переплата и к уменьшению: 3 261 рубль Но она никак не получается при заполнении строки за 4 квартал на 2 листе. Мешает 3 650-58, уплаченные во 2 квартале, из-за них не получается переплата и к уменьшению на 2 листе по итогам года. Заполненная декларация соответствует фактическим результатам, но если делать по формулам формирования строк на уменьшение не выхожу - надо платить налог. Ужас какой то......
Прилагаю заполненную декларацию, но не знаю соответствует ли это формулам и правилам. Посмотрите пожалуйста....... --- добавлено, 10 янв 2016, дата оригинального сообщения: 10 янв 2016 --- Еще один листик
Извините, а вы строки 113 и 133 и 143 не хотите правильно заполнить???????? вы в 10 раз завышаете свой доход!!!!
да, конечно, это описка: Общий доход 3 200 000 рублей Общий налог 192 000 рублей А вот по поводу 143 позиции: там все правильно: В ПФР заплатили: 3650-58+18610-80+29000=51261 Если все это исправить, вопрос остается (для меня): должно быть к уменьшению в итоге, а с помощью формул у меня никак это не получается.
В стр. 080 должен быть 0, т.к. Вы уже уменьшили налог в полугодии. В стр. 100 должно быть 390. Всего за год 140 739,00. А переплата будет видна в карточке налогоплательщика. В Декларации показываются начисления.
Спасибо большое. На 390 я выходил, но Ваше объяснение помогло мне лучше понять сущность этого явления.
